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彌勒市文化和旅游局部門2019年度部門決算

文章來源: 彌勒市文化和旅游局
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發布日期: 2020/10/10
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彌勒市文化和旅游局部門2019年度部門決算

 

目錄

 

   第一部分  彌勒市文化和旅游局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  彌勒市文化和旅游局概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

(1)貫徹落實黨的文化工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法規和政府規章草案。

(2)統籌規劃文化事業、文化產業和旅游業發展,擬訂發展規劃并組織實施,推進文化和旅游融合發展,推進文化和旅游體制機制改革。

 (3)負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設,加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養,推進文化工作機構與高等院校合作培養人才,開展文化藝術及旅游人才技能培訓。負責全市文化和旅游事業單位專業技術人員職稱評審工作。協調、落實高層次人才有關服務工作。

 (4)管理全市重大文化藝術活動,指導全市公共文化基礎設施建設,組織全市旅游整體形象推廣,促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施,指導、推進全域旅游。

(5)指導、管理文藝事業,指導藝術創作創新,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。

(6)負責公共文化事業發展,推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

(7)指導、推進文化和旅游科技創新發展,推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全市智慧旅游建設。

(8)負責非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

 (9)擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施,管理、指導文物、博物工作。

 (10)統籌規劃文化產業和旅游產業,組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產業和旅游產業協同發展。

 (11)指導文化和旅游市場發展,對文化和旅游市場經營進行行業監管,推進文化和旅游行業信用體系建設,依法規范文化和旅游市場。

 (12)指導全市文化和旅游綜合執法,組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影旅游等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。

 (13)組織文化和旅游對外、對港澳臺及境內交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作,組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動,推動民族文化走出去。

 (14)指導文化與旅游衍生產品的開發與生存,豐富提高全市旅游產品本土文化承載力與傳播力。

 (15)完成市委、市政府交辦的其他任務。

彌勒市文化市場綜合執法大隊是政府部門設立的公益性的文化事業機構,系市文化和旅游局下屬的參照公務員法管理的事業單位。主要職能:依法對全市范圍內的文化(文物)單位和經營活動進行監管;并承擔“掃黃打非”有關工作任務;保護合法經營,制止和查處經營活動中的違法違規行為,組織或會同有關部門開展文化市場綜合專項治理行動。

彌勒市文化館是政府部門設立的公益性的群眾文化事業機構,系市文化和旅游局下屬的公益型事業單位,也是當地群眾進行文化藝術活動的場所。

1.開展公共文化服務工作,舉辦各類公益性展覽、講座、文化藝術培訓等,普及科學文化知識,開展社會教育,提高群眾文化素質,促進當地精神文明建設。 

2.組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務;指導群眾業余文藝團隊建設,輔導和培訓群眾文藝骨干。 

3.組織并指導群眾文藝創作,開展群眾文化工作理論研究。 

4.收集、整理、研究非物質文化遺產,開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動,指導傳承人開展傳習活動。 

5.指導文化站、社區文化中心工作,為文化站、社區文化中心培訓人員,并向文化站、社區文化中心配送文化資源和文化服務。 

6.指導本地區老年文化、老年教育、少兒文化工作。 

7.開展對外民間文化交流。

8.做好文化館免費開放工作。

9.完成市委,政府和主管部門交辦的其它工作任務。

彌勒市圖書館系市文化和旅游局下屬的公益型事業單位,是彌勒市域內最大和最專業的文獻收藏中心。主要職能:購置新書,加工處理入庫,供公眾借閱和利用;征訂報紙和期刊供讀者閱讀;收集我市各種地方志、各類出版物、各種文獻典籍入藏,提供給我市各界人士查閱和使用;市圖書館兼作全國文化共享工程彌勒市支中心、彌勒市農家書屋管理中心,對彌勒市13個鄉鎮128個村級基層文化共享工程服務點提供信息支持和技術指導,同時對彌勒市142個農家書屋點的建設管理作業務指導。

 

彌勒市文物管理所系市文化和旅游局下屬的公益型事業單位。主要職能:開展文物研究,文物收藏展覽,弘揚民族文化。文物保護理論研究;文物檔案資料與研究;文物維修與保護設計方案咨詢;文物保護科技人員培訓;文物保護咨詢。

 

彌勒市旅游執法大隊系市文化和旅游局下屬的公益型事業單位。主要職能:負責旅游行政執法監督工作;協調處理跨地區的旅游投訴案件;直接處理職責范圍內的旅游投訴;開展旅游服務質量的現場檢查和專項檢查;監督管理旅游市場秩序和服務質量,組織、協調旅游市場整治工作;負責旅游安全的綜合協調和監督管理,指導旅游應急救援工作;負責依法對全市旅游企業、旅游從業人員實施監督檢查,規范旅游經營行為;負責整頓和規范旅游市場秩序,依法查處旅游企業、旅游從業人員在旅游經營活動中的違法違規行為,打擊非法經營活動;聯合市公安、市場監管、發改、衛健等行政管理部門對旅游市場進行綜合治理檢查。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年全年接待海內外游客共計1115.56萬人次,同比增長12.23%,旅游收入共計123.4308億元,同比增長28.90%。旅游經濟指標穩步增長位居全州前列。

完善基礎設施配套。建成市級游客中心、太平湖森林公園游客中心投入使用;建成錦屏山生態停車場(停車位1200個)、東風韻生態停車場(停車位1000個);穩步推進喜來登、源宿、美憬閣3個高端度假酒店建設;圓滿完成州級下達9座旅游廁所建設任務,均達到A級及其以上標準,完成32座旅游廁所點位信息采集上報;太平湖森林小鎮汽車旅游營地建成并進入試運營。

加快全域旅游品質提升。一是繼續抓好全域旅游示范區創建工作,在國家文化和旅游部專家評定反饋意見的基礎上,對照反饋問題積極整改,全力推進國家全域旅游示范區創建工作;二是以高A級景區創建為契機,進一步完善景區服務功能,東風韻小鎮、錦屏山風景區、太平湖森林小鎮、紅河水鄉4個景區被州旅游景區質量等級評定委員會評定為國家AAA級旅游景區,可邑小鎮、湖泉生態園2個國家4A級旅游景區順利通過省級復核,景區綜合接待服務水平實現提升。

加快景區智慧化建設。一是加快實施“一部手機游云南”完善提升工程,不斷豐富上線資源,完成各景區名片編制、4A景區手繪地圖、AI識景信息采集、旅游廁所點位信息上線,截至目前,全市共建成6個智慧停車場、13座智慧廁所、接入慢直播37路,鋪設景區指引標識1222處、景區二維碼2144處,湖泉生態園、可邑小鎮、東風韻小鎮等重點景區實現免費WIFI全覆蓋;二是啟動智慧景區建設,以彌勒東風韻藝術小鎮為試點,抓住旅游數字化、智慧化發展契機,加快推進景區智慧化數字化建設工作,切實提升彌勒旅游信息化服務能力和水平。

加大行業規范管理。一是修改完善《彌勒市文化旅游民宿基本要求與評價》,指導打造福德堂·喜樂院、牛哆啰音樂農莊等一批本土民宿客棧示范樣板;二是提升從業人員服務意識服務技能,組織旅游行業從業人員開展服務技能和服務質量提升培訓等各類培訓5期,培訓人數達920人次,切實有效提升旅游行業從業人員服務水平;三是啟動涉旅企業誠信指數評價工作,對全市1690家(其中旅行社11家、住宿376家、餐飲1298家、旅游汽車公司3家、租賃車公司2家)涉旅企業進行誠信指數評價,規范全市涉旅企業誠信經營;四是繼續深入推進“互查體驗”工作,組織25名社會監督員入住25家不同規模酒店,提出意見和建議65條,并督促相關酒店進行整改。

加強文旅融合品牌宣傳。一是全力抓實線上營銷工作,全年在彌勒旅游官方微博共發布微博185條,受眾20萬余人,彌勒旅游官方微信公眾號共發布推文204條,活動11次,受眾5萬余人;二是強勢推進線下宣傳工作,全年高鐵站旅游咨詢點、春節期間各咨詢點共接待游客咨詢81000余名,發放彌勒旅游宣傳資料(手繪地圖、宣傳折頁、單頁)68600余份,為44800余名游客提供景區景點、住宿、餐飲對接服務(預計全年共接待游客咨詢10萬余人,發放宣傳資料8萬余份,為6萬余名游客提供咨詢服務);三是積極參加2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會、2019中國國際旅游交易會、2019年第十九屆中越邊境經濟貿易交易會等推介會,向海內外參展商宣傳推介彌勒旅游資源和文化旅游產品,擴寬彌勒旅游客源市場;四是加大文化旅游商品開發力度,與云南藝術學院進行校地合作,設計獨具彌勒文化特色的服飾、明信片、生活用品等系列文化旅游產品,設計作品在云南藝術學院“2019 創意彌勒”特色文化主題創意活動開幕式及第十屆阿細跳月節中展出。

推進旅游市場嚴打嚴管工程。一是打造放心購物市場環境,在高鐵站游客服務中心設立彌勒市游客購物退貨受理中心,在湖泉生態園、可邑小鎮、錦屏山風景區、太平湖森林公園、紅河水鄉、東風韻等3A級以上(含3A級)旅游景區設立游客購物退貨受理點,統一受理游客退換貨訴求,切實維護游客合法權益。截至目前,共處理游客退貨訴求1起,退貨訴求處理時長1小時,游客對處理情況非常滿意;二是嚴懲違法違規行為,全年共開展旅游市場及安全檢查104次、出動檢查人員328人次、累計檢查旅游企業207家次,其中賓館酒店73家次,旅行社及服務網點49家次,景區景點70家次,旅游汽車公司15家次,受理旅游糾紛18起,受理游客反映情況25起,輿情5起,均全部辦結,為游客挽回經濟損失2072元;三是開展娛樂場所專項整治工作,聯合公安、環保等部門組成聯合執法組對市區部分娛樂場所和近期群眾反映強烈的酒吧噪音擾民問題進行突擊檢查2次,全年出動執法人員702人次,檢查文化市場經營戶715戶次(其中網吧216戶次,歌舞娛樂場所278戶次,印刷企業122戶次,電影放映單位18戶次,電子游藝32戶次,書報音像39戶次,三小印刷10戶次),依法查處無證照歌舞娛樂場所1戶,配合公安部門查處3家黑網吧,已責令停業;三是高效處置旅游投訴,1-10月,12345政府熱線綜合平臺收到12件,信訪件及地方領導留言收到3件,云南旅游綜合監管平臺3件,“一部手機游云南”收到投訴40件,所有投訴均按時限辦結,辦結率達100%。其中“一部手機游云南”40件投訴均在24小時內辦結,平均辦結時間為2小時3分,超過5小時辦結4件,游客對辦結滿意率明顯提升,滿意件數40件,全年實現無重大旅游安全責任事故,無重大旅游投訴。

完善公共文化基礎設施建設。一是加快推進市圖書館、市文化館總分管制建設,依托各鄉鎮綜合文化服務中心、農家書屋,為群眾提供更加實惠的公共文化服務;二是投資1.2億元的市文化館、市博物館已進入裝修階段,目前正在征集博物館展品;三是加大扶持力度,投入68萬元穩步推進彌陽鎮鋪田社區老年活動中心、城西社區文化活動中心、江邊鄉小倮份村委會基層文化活動室3個基層文化活動室建設項目,目前均已投入使用;四是加大免費開放力度,湖泉文化廣場鄉村大舞臺、文化館培訓教室等公共空間場地全年對群眾免費開放,社會藝術培訓、群眾廣場舞蹈推廣、服裝道具等公共文化項目免費提供群眾使用,充分發揮公共文化資源效用。

不斷豐富群眾文化活動載體。一是重視節日文化氛圍營造,以主辦、聯辦、協辦等方式組織開展春節系列文化活動、第十屆阿細跳月民族節、“創意紅河·福地彌勒”2019紅河州第三屆文化產業博覽會文藝演出、“不忘初心·牢記使命”決戰脫貧攻堅獻禮中華人民共和國成立70周年文藝晚會等各類大、中、小型文化活動30多場(次),鎮、村(社區)文藝活動390多場(次),實現月月有活動,極大地豐富了群眾文化生活;二是不斷豐富館藏資源,今年以來累計上架新書4622冊,全館館藏紙質圖書137219冊,電子圖書16萬余冊,館內紙質圖書外借87886冊次,服務讀者100839人次;分館及流通點借閱圖書31047冊,服務讀者44800人次;三是積極打造精品閱讀活動,成功舉辦第八屆“彌圖杯”新春征聯活動、第四屆“4·23”世界讀書日“經典美文”誦讀比賽、兒童故事大王比賽、端午傳統民俗體驗活動、老年“詩書韻”文化活動、“盛世頌華章,禮贊新中國”主題朗讀比賽、“閱讀伴我成長”讀書演講比賽、“彌圖”讀書會等活動,引領全民閱讀氛新風尚;四是加大免費開放力度,共派出輔導老師110人次,輔導業余文藝隊伍110支2250課時5100人次,輔導文藝節目85個,組織文藝活動18次,觀看群眾62000余人,舉行各類培訓班31次,培訓人次10000余人。

不斷加大文藝精品創作推陳出新。一是加大文藝作品創作扶持力度,積極創作一批反映當代現實題材、具有彌勒文化底蘊的文藝精品,結合美麗中國、掃黑除惡、脫貧攻堅、文旅融合等主題,編創《回來吧》等一批本土音樂;二是文藝作品實現新突破,油畫作品《靜靜的碼頭》入圍“美麗黃河口·全國中國畫、油畫作品展”,這是我市本土繪畫作品首次入選國家級別繪畫展覽,該作品的入選也讓我市文藝骨干首次具備申請加入中國美術家協會會員的條件;三是加大人才培訓力度,組織2期“三區”人才培訓班,指導學員創作完成13首原創歌曲。

不斷強化文化遺產保護與開發并重。一是強化非遺傳承人、傳習點管理培訓,在全州率先采取簽訂目標責任書的方式,對各級傳承人和傳習點進行目標考核,鼓勵非遺傳承人和各傳習點進行幫、帶、傳;二是加大文物修繕保護力度,完成省級文保單位虹溪文筆塔和虹溪石牌坊主體修繕工程,落實人大代表、政協委員關于加強孫髯翁墓保護修繕的建議和提案,投入21萬元對省級文物保護單位孫髯翁墓進行周邊環境改造,栽種梅花等綠植,打造“萬樹梅花一布衣”的景觀效應,豐富城市文化內涵;三是推動非物質文化遺產活態傳承,積極開展好2019年文化和自然遺產日活動,以“我們的節日—走進端午”為主題,組織非遺文化展示和文藝展演活動,展出非遺歌舞、民族傳統服飾和竹園紅糖等非遺技藝,讓市民和游客感受彌勒傳統文化魅力。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入彌勒市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個、參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位4個。分別是:彌勒市文化和旅游局、彌勒市文化市場綜合執法大隊、彌勒市文化館、彌勒市圖書館、彌勒市文物管理所、彌勒市旅游執法大隊。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

彌勒市文化和旅游局部門2019年末實有人員編制71人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制0人),事業編制57人(含參公管理事業編制13人);在職在編實有行政人員33人(含行政工勤人員2人),事業人員42人(含參公管理事業人員13人),其他人員13人,主要是彌勒市文化和旅游局長期聘用人員。

離退休人員37人。其中:離休0人,退休37人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛5輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

 

(詳見附件)

 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

彌勒市文化和旅游局部門2019年度收入合計25,509,010.78元。其中:財政撥款收入25,113,210.78元,占總收入的98.45%;上級補助收入0元,占總收入的0.00%;事業收入0元,占總收入的0.00%;經營收入0元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0.00%;其他收入395,800.00元,占總收入的1.55%。與上年34,493,444.80元對比,減少8,984,434.02元,下降26.05%。其中:財政撥款收入與上年34,493,444.80元對比,減少9,380,234.02元,下降27.19%,主要原因是:2019年機構改革進行合并,增加在職在編人員工資、文化劃入中央、省、州三級下達的項目資金及中央旅游發展基金下達指標減少,故本年收入數與上年收入數差異過大;其他收入與上年對比,增加395,800.00元,主要原因是:2019年同級政府部門劃入的工作經費(文旅局247,500.00元、圖書館59,000.00元、文化館89,300.00元)。

 

 

二、支出決算情況說明

彌勒市文化和旅游局部門2019年度支出合計24,533,250.02元。其中:基本支出15,536,691.47元,占總支出的63.33%;項目支出8,996,558.55元,占總支出的36.67%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年7,218,131.61元對比,增加17,315,118.41元,增長239.88%。其中:人員經費12,344,645.61元,與上年2,594,812.80元對比,增加9,749,832.81元,增加375.74%,主要原因:2019年機構改革進行合并,增加在職在編人員工資;日常公用經費3,192,045.86元,與上年3,145,947.85元對比,增加46,098.01元,增長1.47%,主要原因是:2019年追加一些協會經費及非稅收入安排的業務工作經費用于日常公用經費支出;項目支出8,996,558.55元,與上年1,477,370.96元對比,增加7,519,187.59元,增長508.96%,主要原因是:2019年機構改革進行合并,文化劃入中央、省級、州級和市級項目資金,相應支出增加。 

 

(一)基本支出情況

2019年度用于保障彌勒市文化和旅游局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,536,691.47元。與上年同期數5,740,760.65元比對,增加9,795,930.82元,增長170.64%,主要原因是:2019年機構改革進行合并,增加在職在編人員工資、人員日常公用經費及業務工作經費等支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.55%。

 

(二)項目支出情況

2019年度用于保障彌勒市文化和旅游局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出8,996,558.55元。與上年同期數1,477,370.96元比對,增加7,519,187.59元,增長508.96%,主要原因是:2019年機構改革進行合并,文化劃入中央、省級、州級和市級項目資金,相應支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

彌勒市文化和旅游局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出23,486,063.07元,占本年支出合計的95.73%。與上年同期數6,340,760.65元比對,增加17,145,302.42元,增長270.40%,主要原因是:2019年機構改革進行合并,增加在職在編人員工資、人員日常公用經費及業務工作經費等支出。 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.文化旅游體育與傳媒(類)支出21,676,200.14元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.29%。主要用于:

(1)2070101行政運行4,966,045.72元,主要反映行政人員工資、住房公積金、行政人員公務交通補貼、工會費、日常運行公用經費及社會保障繳費; 

(2)2070102一般行政管理事務339,900.00元,主要反映單位日常運行工作經費支出;

(3)2070104圖書館1171095.37元,主要反映圖書館事業人員工資、住房公積金、工會費、日常運行公用經費及社會保障繳費; 

(4)2070107藝術表演團體600,000.00元,主要反映藝術團演員生活補助;

(5)2070108文化活動65,775.00元,主要反映開展群眾文化活動費經支出;

(6)2070109群眾文化2,497,500.00元,主要反映文化館事業人員工資、住房公積金、工會費、日常運行公用經費及社會保障繳費; 

(7)2070111文化創作與保護921,050.73元,主要反映國家級、省級、州級、市級非遺傳承人生活補助及推動非遺保護工作經費支出;

(8)2070112文化文化和旅游市場管理4,800.00元,主要反映日常運行工作經費支出;

(9)2070113旅游宣傳1,030,000.00元,主要反映開展旅游宣傳促銷工作經費支出;

(10)2070199其他文化和旅游支出8,391,133.76元,主要反映旅游執法大隊和文管所事業人員工資、住房公積金、日常運行公用經費、工會經費、社會保障繳費及公共圖書館文化館(站)免費開放正常運轉服務支出;

(11)2070204文物保護295,914.95元,主要反映熊慶來故居消防工程建設支出;

(12)2070205博物館280,000.00元,主要反映博物館紀念館陳列布展業務支出;

(13)2070302一般行政管理事務20,000.00元,主要反映補助詩書畫協會工作經費支出。

(14)2079999其他文化體育與傳媒支出513,274.61元,主要反映開展群眾文化活動及文化人才工作者補助支出。

2.社會保障和就業(類)支出1,050,371.36元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%。主要用于:

(1)2080501歸口管理的行政單位離退休3,600.00元,主要反映行政退休人員日常工作經費支出; 

        (2)2080502事業單位離退休11,600.00元,主要反映事業退休人員日常工作經費支出;  

(3)2080505機關事業單位基本養老保險繳費952,173.36

元,主要反映機關事業在職人員單位部份養老保險費支出;

(4)2080801死亡撫恤82,998元,主要反映本單位退休職工死亡后遺屬補助支出;

3.衛生健康(類)支出759,491.57元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%。主要用于:

(1)2101101行政單位醫療294,933.26元,主要反映行政單位醫療保險支出; 

(2)2101102事業單位醫療403,770.31元,主要反映事業單位醫療保險支出; 

(3)2101103公務員醫療補助60,788.00元,主要反映退休人員醫療保險支出。 

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

彌勒市文化和旅游局部門2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為253,289.75元,支出決算為206,793.86元,完成預算的81.64%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為165,262.59元,完成預算的90.91%;公務接待費支出決算為41,531.27元,完成預算的58.08%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:2019年,我單位從嚴控制“三公”經費支出。采取了有效措施,切實減少“三公”經費支出。如:局辦公室加強公務用車的管理和調度,能合并的公務出行盡量合并,以降低公務用車運行維護費;在日常公務接待中,本著方便工作、厲行節約的原則,實行公務接待審批制度,對口接待、嚴格控制陪餐人數,從而減少了“三公”經費的支出。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加35,935.51元,增長21.03%。其中:因公出國(境)費支出決算無增減,均為零;公務用車購置及運行費支出決算增加65,905.14元,增長66.33%;公務接待費支出決算減少29,969.63元,下降41.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:2018年“三公”經費支出決算數是反映原旅發委數據,而2019年機構改革進行合并(原文廣局、原旅發委、原景管中心),故“三公”經費支出決算數較上年數增長。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出165,262.59元,占79.92%;公務接待費支出41,531.27元,占20.08%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出165,262.59元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出165,262.59元,開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于文化市場綜合執法、文物管理所、圖書館、旅游執法等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出41,531.27元。其中:

國內接待費支出41,531.27元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次319人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上、下級機關及外地來我單位考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動的人員。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

彌勒市文化和旅游局部門2019年機關運行經費支出2,971,358.84元,與上年同期數3,145,947.85元對比,減少174,589.01元,下降5.55%,減少的主要原因是:2019年本著方便工作、厲行節約的原則,嚴格控制行政經費的支出相應行政單位機關運行經費減少。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,彌勒市文化和旅游局部門資產總額167,599,021.11元,其中,流動資產162,838,559.74元,固定資產4,760,461.37元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加14,102,779.14元,其中;流動資產增加10,311,679.77元,固定資產增加3,791,099.37元,對外投資及有價證券無增減,在建工程無增減,無形資產無增減,其他資產無增減。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產5項,賬面原值10530元,實現資產處置收入0元;出租房屋645平方米,賬面原值375,186.12元,實現資產使用收入364,000.00元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

167,599,021.11

162,838,559.74

4,760,461.37

1623636.43

99216.95

 

3037607.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額2,227,189.00元,其中:政府采購貨物支出33,750.00元;政府采購工程支出2,193,439.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額2,227,189.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.結余結轉 結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。

2.一般公共預算撥款收入 指財政當年撥付的資金。

3.行政運行 指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.事業運行 指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.機關運行經費 指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.一般公共預算 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

7.基本支出 是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

8.項目支出 是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才挪糠?。

9.住房公積金 指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約 20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資 和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、 艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。  

10.財政撥款收入 是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

 

 

 

 

 

   

 

監督索引號53250400935701111

 

 

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