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中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度部門決算

文章來源: 中國共產黨彌勒市委員會組織部
作者: 中國共產黨彌勒市委員會組織部
發布日期: 2020/10/10
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  監督索引號53250400220301000 

   

  目錄 

  第一部分  中國共產黨彌勒市委員會組織部概況 

  一、主要職能 

  二、部門基本情況 

  第二部分  2019年度部門決算表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  二、支出決算情況說明 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  二、國有資產占有情況 

  三、政府采購支出情況 

  四、部門績效自評情況 

 ?。ㄒ唬╉椖恐С隹冃ё栽u/項目支出績效自評報告(表) 

 ?。ǘ┎块T整體支出績效自評報告 

 ?。ㄈ┎块T整體支出績效自評表 

  五、其他重要事項情況說明 

  六、相關口徑說明 

  第五部分  名詞解釋 

  第一部分  中國共產黨彌勒市委員會組織部概況 

  一、主要職能 

 ?。ㄒ唬┲饕毮?o:p> 

 ?。ㄒ唬┭芯亢椭笇悬h組織、特別是黨的基層組織建設,研究提升黨的基層組織組織力,增強黨的基層組織政治功能;探索各類新的經濟組織、社會組織、新興業態組織中黨組織的設置和活動方式;研究規劃黨員教育和黨員管理工作,制定全市黨員發展計劃和措施,組織新時期黨的建設理論研究。 

 ?。ǘ┭芯刻岢隽腥胧形芾淼念I導班子調整、配備的意見和建議;加強市管領導班子的思想政治建設;負責市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退(離)休審批手續的辦理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。 

 ?。ㄈ﹨f助上級部門做好公務員的錄用工作;統一管理公務員調配、考核獎勵、工資福利、培訓等事務;指導全市公務員隊伍建設和績效管理,負責公務員申訴控告等。 

 ?。ㄋ模┭芯恐贫ㄈ懈刹筷犖榻ㄔO的具體方針和政策,組織落實年輕干部、女干部、少數民族干部、黨外干部培養選拔工作。 

 ?。ㄎ澹┲笇悬h的組織制度和干部人事制度的改革。制定或參與制定全市組織、干部、人才工作的有關政策和制度。 

 ?。┴撠熑薪M織工作和干部工作的調查研究、檢查督促,及時向市委反映重要情況,提出建議。研究和指導全市干部教育工作,擬訂全市干部教育培訓計劃,組織市管干部和組織系統以及有關黨政干部進行培訓;指導市委黨校及其師資隊伍建設工作。 

 ?。ò耍┴撠熑腥瞬殴ぷ鞯闹笇?、檢查、綜合、協調;代市委管理一批優秀專家和拔尖人才,并組織開展有關活動。 

 ?。ň牛┲笇袡C構編制工作,管理市委機構編制委員會辦公室。 

 ?。ㄊ┲笇型耍x)休干部工作,管理市委老干部局。 

 ?。ㄊ唬┭芯恐笇懈刹亢透刹窟x拔任用的監督工作,指導干部審查、歷史遺留問題的審理工作,管理黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。 

 ?。ㄊ┩瓿缮霞壗M織部門和市委交辦的其他任務。 

 ?。ǘ?019年度重點工作任務介紹 

2019年,在州委組織部的精心指導和市委的堅強領導下,市委組織部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,全面貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線,扎實推進“基層黨建創新提質年”各項工作,始終堅持選賢任能,在建設高素質干部人才隊伍上主動作為。為彌勒決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會、實現高質量率先開放發展履職盡責。

  二、部門基本情況 

 ?。ㄒ唬┎块T決算單位構成 

  納入中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。 

 ?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況  

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年末實有人員編制30人。其中:行政編制22人(含行政工勤編制2人),事業編制8人(含參公管理事業編制8人);在職在編實有行政人員22人(含行政工勤人員2人),事業人員9人(含參公管理事業人員9人)。 

  離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。 

   

  第二部分  2019年度部門決算表 

 ?。ㄔ斠姼郊?o:p> 

   

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度收入合計14,275,179.84元。其中:財政撥款收入13,922,859.84元,占總收入的97.53%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入352,320.00元,占總收入的2.47%。與上年對比增加638,382.84元,增幅4.81%。增加原因:本年度機構改革,市公務員局業務人員并入市委組織部統一管理,因而人員工資福利及公用經費較去年增加。 

  二、支出決算情況說明 

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度支出合計14,747,695.80元。其中:基本支出6,897,495.80元,占總支出的46.77%;項目支出7,850,200.00元,占總支出的53.23%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加966,785.17元,增幅7.02%,增加原因:本年度機構改革,市公務員局業務人員并入市委組織部統一管理,因而人員工資福利及公用經費支出較去年增加。同時,今年項目經費支出增加了村(社區)干部績效考核獎勵金。 

 ?。ㄒ唬┗局С銮闆r 

  2019年度用于保障中國共產黨彌勒市委員會組織部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,897,495.80元。與上年對比增加589,035.17元,增幅9.34%。增加原因:本年度機構改革,市公務員局業務人員并入市委組織部統一管理,因而人員工資福利及公用經費支出較去年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的64.37%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的35.63%。 

 ?。ǘ╉椖恐С銮闆r 

  2019年度用于保障中國共產黨彌勒市委員會組織部機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7,850,200.00元。與上年對比增加377,750元,增幅5.06%。增加原因:今年項目經費支出增加了村(社區)干部績效考核獎勵金。主要用于:發放農村60歲以上老黨員定補1,520,200元,補助12個鄉鎮社區黨總支黨建工作經費2,300,000元,補助12個鄉鎮農村黨總支黨建工作經費3,090,000元,發放全市村(社區)干部績效考核獎勵金940,000元。 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況 

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度一般公共預算財政撥款支出14,511,863.80元,占本年支出合計的98.40%。與上年對比增加730,953.17元,增幅5.30%。增加原因:本年度機構改革,市公務員局業務人員并入市委組織部統一管理,因而人員工資福利及公用經費支出較去年增加。同時,今年項目經費支出增加了村(社區)干部績效考核獎勵金。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(類)支出13,669,877.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.20%。主要用于職工工資、機關保運轉正常開支、業務運行開支等; 

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  6.科學技術(類)支出66,720.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于發放“彌勒英”才一次性生活補助、市管專家管理服務工作開支等; 

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  8.社會保障和就業(類)支出553,585.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.81%。主要用于離休人員工資、遺屬補助、職工養老保險等支出; 

  9.衛生健康(類)支出221,681.04元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于職工醫療保險和補助等支出; 

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%; 

  24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為287,200元,支出決算為44,152.00元,完成預算的15.37%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為44,152.00元,完成預算的15.37%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為:認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待費,“三公”經費支出減少。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少98,968.75元,下降69.15%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務接待費支出決算減少98,968.75元,下降69.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為:認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待費,“三公”經費支出減少。 

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出44,152.00元,占100.00%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中: 

  公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。 

  公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出44,152.00元。其中: 

  國內接待費支出44,152.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作及省州單位調研發生的接待支出。 

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  中國共產黨彌勒市委員會組織部部門2019年機關運行經費支出2,221,774.96元,與上年對比減少50,469.67元,降幅2.22%。減少原因:實施預算控制,合理節約開支。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等日常機關運轉開支。 

  二、國有資產占用情況 

  截至2019年12月31日,中國共產黨彌勒市委員會組織部部門資產總額2,545,426.63元,其中,流動資產2,288,035.18元,固定資產257,391.45元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少790,858.88元,其中;流動資產增加85,152.67元,固定資產減876,011.55元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。 

國有資產占有使用情況表 

 

 

 

單位:元 

 

項目 

行次 

資產總額 

流動資產 

固定資產 

對外投資/有價證券 

在建工程 

無形資產 

其他資產 

 

小計 

房屋構筑物 

車輛 

單價200萬以上大型設備 

其他固定資產 

 

 

欄次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

合計 

1 

2,545,426.63 

2,288,035.18 

257,391.45 

0 

0 

0 

257,391.45 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 

 

   

  三、政府采購支出情況 

  2019年度,部門政府采購支出總額27,250.00元,其中:政府采購貨物支出27,250.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額27,250.00元,占政府采購支出總額的100.00%。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事項情況說明 

  無。 

  六、相關口徑說明 

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模叭苯涃M決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入:指財政當年撥付的資金。   

 ?。ǘ┢渌杖耄褐赋鲜觥耙话愎差A算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。  

 ?。ㄈ┳》抗e金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約 20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資 和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。  

 ?。ㄋ模C關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。  

 ?。ㄎ澹叭苯涃M決算數:指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。 

  監督索引號53250400220301111 

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