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紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度部門決算公開

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發布日期: 2020/10/10
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  監督索引號53250401055601000 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度部門決算 

    

  目錄 

     第一部分  紅河州彌勒市東山鎮概況 

     一、主要職能 

     二、部門基本情況 

     第二部分  2019年度部門決算表 

     一、收入支出決算總表 

     二、收入決算表 

     三、支出決算表 

     四、財政撥款收入支出決算總表 

     五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

     八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

     第三部分  2019年度部門決算情況說明 

     一、收入決算情況說明 

     二、支出決算情況說明 

     三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

     四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

     第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

     一、機關運行經費支出情況 

     二、國有資產占有情況 

     三、政府采購支出情況 

     四、部門績效自評情況 

     (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表) 

     (二)部門整體支出績效自評報告 

     (三)部門整體支出績效自評表 

     五、其他重要事項情況說明 

     六、相關口徑說明 

     第五部分  名詞解釋 

    

    

    

    

  第一部分  紅河州彌勒市東山鎮概況 

  一、主要職能 

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  1.貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。主要圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧四方面全面履行職能。 

  2.把經濟工作的著力點放在營造良好的發展環境、扶持典型進行示范引導上來,提高經濟發展的質量和水平。做好鄉村發展規劃,推動產業結構調整。加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。 

  3.著力增強社會管理和公共服務職能。拓展服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責,為農民提供更多的公共服務,促進社會事業發展。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,及時化解農村社會矛盾,確保社會穩定。 

  4.加強鎮黨委、政府班子自身建設,抓好基層黨建和村級政權建設,加強對工青婦等群眾團體的領導。 

 ?。ǘ?019年度重點工作任務介紹 

  2019年,在市委、市政府和鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,鎮人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實上級黨委政府決策部署和工作安排,堅持穩增長、調結構、保民生、促穩定,千方百計保持經濟社會持續健康發展,為決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康創造了更多、更殷實的有利條件。全鎮農村經濟總收入完成5.43億元,增長17%;農業總產值完成2.77億元,增長10%;農村常住居民人均可支配收入14803元;地方公共預算收入完成2495萬元;地方公共預算支出完成3703萬元;完成固定資產投資3.37億元;招商引資省外簽約資金1.15億元;爭取上級補助資金2212萬元。 

  二、部門基本情況 

 ?。ㄒ唬┎块T決算單位構成 

  納入紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度部門決算編報的單位共14個。其中:行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位11個。分別是: 

  1. 東山鎮政府 

  2. 東山鎮計生辦 

  3. 東山鎮財政所 

  4. 東山鎮黨校 

  5. 東山鎮廣播站 

  6. 東山鎮文化站 

  7. 東山鎮合管辦 

  8. 東山鎮勞保所 

  9. 東山鎮林業站 

  10. 東山鎮水務所 

  11. 東山鎮農經站 

  12. 東山鎮農科站 

  13. 東山鎮農機站 

  14. 東山鎮獸醫站 

 ?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況  

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年末實有人員編制60人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制0人),事業編制35人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員0人),事業人員35人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人,主要是政府24人、計生辦1人、財政所0人、黨校1人、廣播站1人、文化站1人、合管辦3人、勞保所6人、林業站8人、水務所3人、農經站3人、農科站3人、農機站2人、獸醫站2人。 

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。 

  實有車輛編制11輛,在編實有車輛11輛。 

  第二部分  2019年度部門決算表 

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  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度收入合計37,159,773.34元。其中:財政撥款收入37,034,842.56元,占總收入的99.66%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入124,930.78元,占總收入的0.34%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少12422252.75元,減少25.05%,主要原因是調整預算數、追加經費減少。 

  二、支出決算情況說明 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度支出合計45,043,225.80元。其中:基本支出26,863,225.80元,占總支出的59.64%;項目支出18,180,000.00元,占總支出的40.36%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加14728117.02元,增加48.58%,主要原因是2019年支付2018年末結轉資金19669917.31元、調整工資標準、增加職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等支出。 

 ?。ㄒ唬┗局С銮闆r 

  2019年度用于保障紅河州彌勒市東山鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出26,863,225.80元。與上年對比增加1606117.02元,增加的主要原因是調整工資標準、增加職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.17%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.83%。 

 ?。ǘ╉椖恐С銮闆r 

  2019年度用于保障紅河州彌勒市東山鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出18,180,000.00元。與上年對比增加13122000元,增加259.43%,主要原因是2019年支付2018年末結轉資金項目支出8700000元。具體項目開支及開展工作情況為:支付洛那村委會文化活動室建設補助80000元;洛那、老寨、空山、木龍、細脖子、海子文化活動場所建設補助200000元;整鄉推進環境保護專項資金5000000元;東山易地扶貧搬遷公建部分工程建設項目6000000元;東山鎮大栗村委會四位一體項目2500000元;大栗四位一體新寨美麗鄉村3500000元;東山鎮扶持村集體經濟發展項目500000元;舍木村委會莫洛坎村級體育設施建設100000元;新寨村村級體育設施建設100000元;洛那村委會中央省級彩票公益金大雨幫小組活動場所建設100000元;洛那村委會中央省級彩票公益金水頭小組活動場所建設80000元。 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款支出44,518,295.02元,占本年支出合計的98.83%。與上年對比增加16548156.62元,增加59.16%,,主要原因是2019年支付2018年末結轉資金19669917.31元。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(類)支出4,895,382.79元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.00%。主要用于鎮黨委、政府、人大、財政部門人員支出和正常運行經費以及紀檢監察、組織、宣傳部門等專項經費支出; 

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    3.國防(類)支出30,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于鄉鎮武裝部正規化建設; 

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    5.教育(類)支出179,232.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于黨校人員支出及正常運行費用和愛心助學捐贈款; 

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出735,400.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于文化和廣播電視服務中心人員支出及正常運行費用和活動室建設; 

    8.社會保障和就業(類)支出1,863,172.04元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。主要用于社會保障服務中心人員支出和正常運行經費以及離退休人員公用經費、單位遺屬補貼、機關事業單位基本養老保險職業年金繳費支出等; 

    9.衛生健康(類)支出821,730.25元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于計生辦人員支出和正常運行經費以及機關事業單位人員基本醫療保險金繳費支出等; 

    10.節能環保(類)支出5,534,200.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.43%。主要用于土地專管員、村莊保潔員工資支出等經費和整鄉推進環境保護項目; 

    11.城鄉社區(類)支出60,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于農村環境整治、人居環境提升; 

    12.農林水(類)支出28,107,829.94元,占一般公共預算財政撥款總支出的63.14%。主要用于農業綜合服務中心、林水中心、村委會人員支出和正常運行經費以及病蟲害防治、農村廁所革命、休耕補貼、扶持村集體經濟、易地扶貧搬遷補助、對村級一事一議補助等支出; 

    13.交通運輸(類)支出132,108.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于農村公路養護支出; 

    14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    15.商業服務業等(類)支出163,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于生豬養殖補助支出; 

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    19.住房保障(類)支出1,197,600.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于農村危房改造補助支出; 

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    21.災害防治及應急管理(類)支出748,640.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。主要用于兼職消防員補貼支出和安產村委會加租滑坡地質災害應急治理工程; 

    22.其他(類)支出50,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于洛那村委會兩不愁三保障補短板資金; 

    23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為757300元,支出決算為281,975.48元,完成預算的37.23%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務用車購置及運行費支出決算為243,406.48元,完成預算的75.52%;公務接待費支出決算為38,569.00元,完成預算的8.87%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是執行中央八項規定精神,厲行節約,三公經費減少。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少59,598.59元,下降17.45%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少32,767.91元,下降15.56%;公務接待費支出決算減少92,366.50元,下降70.54%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是執行中央八項規定精神,厲行節約,三公經費減少。 

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出243,406.48元,占86.32%;公務接待費支出38,569.00元,占13.68%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 

  2. 公務用車購置及運行維護費支出243,406.48元。其中: 

  公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。 

  公務用車運行維護支出243,406.48元,開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出38,569.00元。其中: 

  國內接待費支出38,569.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次767人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門開展督查檢查調研等工作發生的接待支出。 

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  紅河州彌勒市東山鎮部門2019年機關運行經費支出1,740,768.32元,與上年對比減少598629.59元,減少25.59%,主要原因是執行中央八項規定精神,厲行節約,機關運行經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、公務用車運行維護費、維修維護費、公務接待費、培訓費和會議費等。 

  二、國有資產占用情況 

  截至2019年12月31日,紅河州彌勒市東山鎮部門資產總額24,001,165.91元,其中,流動資產16,722,536.23元,固定資產7,278,628.68元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產1.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少17,992,146.49元,其中;流動資產增加減少12,233,185.87元,固定資產減少5,758,961.62元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值96485元;報廢報損資產104項,賬面原值5662476.62元,實現資產處置收入5000元;出租房屋418平方米,賬面原值1484211元,實現資產使用收入100633.97元。 

 

    

 

國有資產占有使用情況表 

 

 

 

單位:元 

 

項目 

行次 

資產總額 

流動資產 

固定資產 

對外投資/有價證券 

在建工程 

無形資產 

其他資產 

 

小計 

房屋構筑物 

車輛 

單價200萬以上大型設備 

其他固定資產 

 

 

欄次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

合計 

1 

24,001,165.91 

16,722,536.23 

7,278,628.68 

6,550,655.98 

146469.85 

0  

581,502.85 

0 

0 

1 

0 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 

 

    

  三、政府采購支出情況 

  2019年度,部門政府采購支出總額3,844,320.00元,其中:政府采購貨物支出193,400.00元;政府采購工程支出3,650,920.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額3,844,320.00元,占政府采購支出總額的100.00%。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事項情況說明 

  無 

  六、相關口徑說明 

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模叭苯涃M決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

     不涉及專用名詞。 

     財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

  監督索引號53250401055601111 

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