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彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度部門決算

文章來源: 彌勒市公安局交通警察大隊
作者: 彌勒市公安局交通警察大隊
發布日期: 2020/10/10
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  監督索引號53250400272101000 

    

  目錄 

     第一部分  彌勒市公安局交通警察大隊概況 

     一、主要職能 

     二、部門基本情況  

     第二部分  2019年度部門決算表 

     一、收入支出決算總表 

     二、收入決算表 

     三、支出決算表 

     四、財政撥款收入支出決算總表 

     五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

     八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

     第三部分  2019年度部門決算情況說明 

     一、收入決算情況說明 

     二、支出決算情況說明 

     三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

     四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

     第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

     一、機關運行經費支出情況 

     二、國有資產占有情況 

     三、政府采購支出情況 

     四、部門績效自評情況 

     (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表) 

     (二)部門整體支出績效自評報告 

     (三)部門整體支出績效自評表 

     五、其他重要事項情況說明 

     六、相關口徑說明 

     第五部分  名詞解釋 

    

    

    

    

  第一部分  彌勒市公安局交通警察大隊概況 

  一、主要職能 

 ?。ㄒ唬┲饕毮?o:p> 

  我大隊的主要職能是負責彌勒市轄區的道路交通管理。 

 ?。?)維護道路交通秩序,確保道路安全暢通; 

 ?。?)預防和處理轄區道路交通事故; 

 ?。?)對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育; 

 ?。?)對機動車及機動車駕駛人進行管理; 

 ?。?)對轄區內五小車輛駕駛人的培訓考試。 

 ?。ǘ?019年度重點工作任務介紹 

  2019年,全市公路里程達到4036.9公里,城區街道86.7公里,125900輛(汽車65515輛),機動車駕駛人126925人,電動自行車54037輛。2019年,大隊接處警交通事故5310起,一般程序案件57起,47人死亡、53人受傷,直接財產損失98009元。偵破交通肇事逃逸16起。未發生一次死亡3人以上事故,與2018年相比事故四項指數平穩有降,交通安全形勢總體向好。 

 ?。ㄒ唬┰搭^隱患清零行動。今年以來,開展公路隱患排查19次,排查治理公路隱患32個,道路路面病害維修4處,正在施工3處。深入企業定期檢查844家次,下發整改通知書282家次,聯合約談5家次。車駕管方面,今年以來,辦理駕駛證業務16150起,機動車業務27430 起,電動自行車業務8189起,“車管下鄉”辦證17次1064本,檢車14次2329輛。駕駛人審驗教育學習2832人次,滿分教育學習394人次,監銷報廢汽車523輛。 

 ?。ǘ┞访嬷刃騼艋袆?。今年以來,大隊圍繞建國70周年大慶交通安保和事故預防工作主線,采取“白+黑”、“網上+路上”、“常態+專項”、專班下鄉等警務模式,組織開展了酒駕醉駕常態整治、假牌套牌假證專項整治、小型客車摩托車專項整治、三輪車違法載客整治、城市交通亂點整治、“逢五”“逢十”統一行動等共10個專項行動,加強了路檢路查力度,其中夜查行動天數累計達到102天,及時消除遏制了一批“致亂、致堵、致禍”交通違法行為。今年以來,查處各類交通違法行為83068起,其中夜查行動天數累計達到224天,查處酒駕645起、醉駕76起,無證駕駛591起,客車超員11起,行政拘留86人,拖扣車輛2447輛次。 

 ?。ㄈ┺r村安全守護行動。今年以來,大隊成立下鄉組聯合派出所交警中隊組織開展了農村面包車專項整治、小型客車摩托車專項整治,嚴查農村無牌無證、酒駕醉駕、客運車輛超員、貨車和拖拉機違法載人、摩托車、三輪車非法改裝、不戴安全頭盔等交通違法行為,查處各類交通違法行為1.2萬起,其中酒駕醉駕264起,客車超員11起,行政拘留無證駕駛人員42人。推進農村“兩站兩員”建設、“千燈萬帶”工程和公路生命防護工程,“千燈萬帶”工程示范建設完成4處,完成農村一級標準警保合作勸導站建設3個,公路生命防護工程2處。全力推廣應用農村道路交通安全管理信息系統手機APP,對“兩員”、派出所民警、輔警等開展手機APP系統應用培訓3次,農村面包車錄入率達83.55%,勸導日志錄入人均18條。 

 ?。ㄋ模┬麄骶酒毓庑袆?。今年以來,召開媒體通氣會7次,邀請媒體記者采訪報道18次,到市電臺直播6次,深入企業、學校等開展宣傳活動87次,發放宣傳資料6.5萬份,制作更新宣傳欄展板122塊,組織開展“五個一”進駕?;顒?83期9243人次。媒體宣傳形成矩陣,通過省州市電視廣播、報刊雜志和大隊新媒體“微信、微博、頭條、短信、抖音”和農村大喇叭,開展全媒體交通安全宣傳曝光提示和交警隊伍、工作動態、交管資訊、“放管服”措施等的廣泛宣傳。今年以來,在中央級報刊、電視、網絡刊稿11條,在省級報刊、電視等刊稿145條,大隊新媒體開展交通違法曝光484條2104起案例,農村大喇叭廣播122次,編發手機短信21萬條,編發微信、微博、頭條945條,抖音623條,微信、抖音等新媒體宣傳成為日常交通安全宣傳提示和交管信息發布的主陣地。 

 ?。ㄎ澹┢渌ぷ鹘y籌推進。今年以來,圓滿完成女子國際半程馬拉松賽、全省看守所監獄安全工作會議、阿細跳月節等會議、賽事、節慶活動和各級領導彌勒調研等交通安全警衛工作任務達81場次。貫徹落實公安交通管理“放管服”改革16項措施。按照州市部署要求,組織開展了掃黑除惡、扶貧攻堅、數據交通建設、楓橋經驗推廣、營商環境整治、公路治超等工作,城區新增違停抓拍等設備25套,數據交通一期工程全面推進建設。 

  二、部門基本情況 

 ?。ㄒ唬┎块T決算單位構成 

  納入彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:綜合中隊,法宣中隊,勤務保障中隊,交通秩序管理一中隊,交通秩序管理二中隊,新哨中隊,交通機動中隊,交通事故預防和處理一中隊,交通事故預防和處理二中隊,車輛與駕駛人管理中隊,竹園中隊,共11個中隊。 

  彌勒市交警大隊行政編制63人,本年末實有在職人員65人,協管員135人。本年退休2人,調出3人。 

 ?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況  

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年末實有人員編制63人。其中:行政編制63人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員65人(含行政工勤人員11人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員135人,主要是輔警。 

  離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。 

  實有車輛編制27輛,在編實有車輛27輛。 

 ?。ǜ鞑块T可結合實際制作基本情況分布圖表等) 

  第二部分  2019年度部門決算表 

 ?。ㄔ斠姼郊?o:p> 

    

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度收入合計32,729,061.75元。其中:財政撥款收入32,729,061.75元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少100.35萬元,下降3%,減少的主要原因上年有上級專項經費黃標車補貼870萬元,增大了上年收入。(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表) 

  二、支出決算情況說明 

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度支出合計32,793,837.70元。其中:基本支出22,847,722.62元,占總支出的69.67%;項目支出9,946,115.08元,占總支出的30.33%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。 

 ?。ǜ鞑块T可結合實際制作支出占比分布圖表) 

 ?。ㄒ唬┗局С銮闆r 

  2019年度用于保障彌勒市公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出22,847,722.62元。與上年對比減少329.97萬元,下降12.62%,主要原因分析是上年度省級安排黃標車專項補助款5,475,400元為人員經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.49%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.51%。(人均情況由各部門自行確定) 

 ?。ǜ鞑块T可結合實際制作支出分布圖表等) 

 ?。ǘ╉椖恐С銮闆r 

  2019年度用于保障彌勒市公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出9,946,115.08元。與上年對比增加4,508,389.53元,主要原因本年追加基建項目經費4,862,658.36元。具體項目開支及開展工作情況:具體項目為辦案業務經費支出、業務裝備經費支出、基建項目支出(數據交通管控平臺建設項目、竹園中隊業務綜合用房建設項目,均為在建工程)。 

 ?。ǜ鞑块T可結合實際制作支出分布圖表等) 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況 

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度一般公共預算財政撥款支出32,793,837.70元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,208,699.82元,主要原因分析上年的黃標車補貼結轉結余資金在本年支出列支461,160元,其次本年大隊在建數據交通管控平臺項目,該項目支出增加了本年的支出。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    4.公共安全(類)支出30,620,863.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的93.37%。主要用于購置裝備、維護單位正常運行,維護社會穩定,保證轄區交通管理工作有序開展; 

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    8.社會保障和就業(類)支出1,512,515.52元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于單位職工養老保險金、遺屬生活補助、退休人員公用經費; 

    9.衛生健康(類)支出660,458.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于單位職工醫療保險費支出; 

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

    24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無; 

 ?。ㄕf明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等) 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,251,400元,支出決算為561,087.34元,完成預算的44.84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的XX%;公務用車購置及運行費支出決算為559,193.34元,完成預算的50.5%;公務接待費支出決算為1,894.00元,完成預算的1.32%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格執行“中央八項規定”和厲行節約制度,嚴格經費支出和審批制度。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少164,720.84元,下降-22.69%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少161,017.84元,下降-22.36%;公務接待費支出決算減少3,703.00元,下降-66.16%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行厲行節約制度,中央八項規定。 

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出559,193.34元,占99.66%;公務接待費支出1,894.00元,占0.34%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。無。 

  2. 公務用車購置及運行維護費支出559,193.34元。其中: 

  公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。無。 

  公務用車運行維護支出559,193.34元,開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出1,894.00元。其中: 

  國內接待費支出1,894.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查工作組、業務交流工作發生的接待支出。 

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。無。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  彌勒市公安局交通警察大隊部門2019年機關運行經費支出2,401,584.45元,與上年對比增加544,518.45元,主要原因根據實際工作需要,為保障正常工作開展追加經費。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于保障單位正常運行的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水電費、公務用車運行費。 

    

  二、國有資產占用情況 

  截至2019年12月31日,彌勒市公安局交通警察大隊部門資產總額46,375,578.18元,其中,流動資產6,203,967.11元,固定資產27,265,269.21元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程12,906,341.86元,無形資產0.00元,其他資產XX元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少18,496,850.14元,其中;流動資產增加2,928,763.33元,固定資產減少17,148,818.77元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程減少4,276,794.70元,無形資產增加0.00元,其他資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產23項,賬面原值807,377元,實現資產處置收入500元;出租房屋578平方米,賬面原值350,000元,實現資產使用收入327,533.01元。 

國有資產占有使用情況表 

 

 

 

單位:元 

 

項目 

行次 

資產總額 

流動資產 

固定資產 

對外投資/有價證券 

在建工程 

無形資產 

其他資產 

 

小計 

房屋構筑物 

車輛 

單價200萬以上大型設備 

其他固定資產 

 

 

欄次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

合計 

1 

46375578.18 

6203967.11 

43810658.33 

30849536.56 

4323817 

 

8944204.77 

 

12906341.86 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 

 

    

  三、政府采購支出情況 

  2019年度,部門政府采購支出總額3,241,923.35元,其中:政府采購貨物支出3,241,923.35元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額3,241,923.35元,占政府采購支出總額的100.00%。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事項情況說明 

  無 

  六、相關口徑說明 

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模叭苯涃M決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

      一、財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

    二、其他收入,為除"一般公共預算撥款收入"外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。 

    三、上年結轉,為我局結轉資金,主要為當年支出預算未完成按有關規定結轉到下一年度仍按原規定用途繼續使用的資金,如部分需跨年度組織實施的項目所需經費等。 

    四、住房保障支出(類)住房改革支出(款),指用于我局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。 

    五、結轉下年,為我局本年結轉資金,主要為當年支出預算未完成按有關規定結轉到下一年度按原規定用途繼續使用的資金,如部分需跨年度組織實施的項目所需經費等。 

    六、基本支出,指為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。 

    七、項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。如國庫改革等項目支出。 

    八、機關運行經費,指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。 

    

  監督索引號53250400272101111 

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