歡迎訪問彌勒市人民政府
當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 重點領域信息公開 > 財政信息公開 > 財政預決算 > 財政決算 > 部門決算

彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度部門決算

文章來源: 彌勒市供銷合作社聯合社
作者: 彌勒市供銷合作社聯合社
發布日期: 2020/10/10
瀏覽次數:

   

  監督索引號53250400547501000 

    

  目錄 

     第一部分  彌勒市供銷合作社聯合社概況 

     一、主要職能 

     二、部門基本情況 

     第二部分  2019年度部門決算表 

     一、收入支出決算總表 

     二、收入決算表 

     三、支出決算表 

     四、財政撥款收入支出決算總表 

     五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

     八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

     第三部分  2019年度部門決算情況說明 

     一、收入決算情況說明 

     二、支出決算情況說明 

     三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

     四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

     第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

     一、機關運行經費支出情況 

     二、國有資產占有情況 

     三、政府采購支出情況 

     四、部門績效自評情況 

     (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表) 

     (二)部門整體支出績效自評報告 

     (三)部門整體支出績效自評表 

     五、其他重要事項情況說明 

     六、相關口徑說明 

     第五部分  名詞解釋 

    

    

    

    

  第一部分  彌勒市供銷合作社聯合社概況 

  一、主要職能 

 ?。ㄒ唬┲饕毮?o:p> 

  貫徹落實各級黨委和政府有關農村經濟工作的路線、方針和政策。引導、組織和管理全市農村合作經濟組織和全市農村流通工作,為農村生產和流通提供政策咨詢,商品信息等綜合服務,促進全市農村經濟的發展。擬訂全市農村合作經濟和供銷合作社發展規劃,指導全市農村合作經濟組織和供銷合作社的改革與發展工作。發展多種專業合作社,健全農產品服務體系、農業生產資料經營服務體系,參與農業生產資料市場管理,承擔農村信息服務和綜合服務工作,推進農業產業化經營。按照管理規范化、科學化、制度化、現代化的要求,督促檢查所屬企業和指導基層社做好企業內部管理,提高經濟效益的各項工作。管理運營本級社有資產,對直屬單位行使出資人的職能。承辦彌勒市人民政府交辦的其他事項。 

 ?。ǘ?019年度重點工作任務介紹 

  2019年以來,市供銷社以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,認真貫徹中央經濟工作會議和省委十屆六次全會、州委八屆五次全會、市委二屆五次全會精神,按照省委、省政府“打造世界一流健康生活目的地”目標,以建設新時代團結進步美麗彌勒為主題,落實州委“三個發展”“高標準、嚴要求、創一流”工作要求和市委“3456”工作思路,圍繞建設“現代田園城市、健康生活福地”,堅持穩中求進工作總基調,繼續抓好中發〔2015〕11號、云發〔2015〕32號、紅發〔2016〕11號文件的貫徹落實,按照全國總社六屆五次理事會、省供銷合作社第四代表大會的部署和要求,以實施鄉村振興戰略為引領,以優化和創新服務為重點,著力深化供銷合作社綜合改革,著力夯實供銷基層組織基礎,著力推進社有企業轉型升級,著力提升供銷合作社為農服務水平,著力加快供銷電子商務發展,著力推進供銷系統脫貧攻堅,著力推進全面從嚴治黨主體責任落實,真正把供銷合作社打造成服務全市農民生產生活的生力軍和綜合平臺,為發展高原特色現代農業、實施鄉村振興戰略、服務精準脫貧攻堅和建設團結進步美麗彌勒作出積極的貢獻。 

  榮獲“中華全國供銷合作總社2018年度百強市級社”稱號;竹園供銷社、虹溪供銷社榮獲“中華全國供銷合作總社2018年度基層社標桿社”稱號。 

  1.傳統業務平穩推進 

  抓好農資保障,充分發揮農資流通主渠道作用。把做好農業生產資料供給和服務工作作為促進農業生產、維護農民利益的頭等大事切實抓緊抓好?!皬浝辙r資”在我市市場占有率保持在65%左右,較好地發揮了供銷社農資供應主渠道作用,確保了全市農資商品供應不斷檔、不脫銷和市場價格基本穩定。建成“彌勒農資連鎖”直營店13家,化肥中轉庫3個。 

  抓“鄉村流通工程”建設,供銷社指導協調發展的專業合作社163個(正常開展生產經營的125個)?,F建成1個國家級示范合作社,12個省級示范合作社,4個州級示范合作社。 

  抓綜合服務社建設。把抓綜合服務社建設作為時下延伸供銷經營服務網絡、搞活農村流通,開展為農服務的有效載體,積極開展相關工作,為廣大農民提供農資、日用消費品、農產品購銷市場信息等方面的服務,改善了農村消費環境,擴大了農村消費,優化了農村社會化服務體系和市場體系,有效發揮了供銷社在農村商品流通中的主渠道作用。 

  完善鄉村日用消費品現代流通網絡,豐富城鄉市場。 

  以原有的日用消費品經營企業為基礎,通過合作聯合的方式,引進有實力的日用品經營企業為龍頭,結合供銷社系統在食鹽、煙花爆竹經營方面的優勢,實現連鎖配送經營,減少中間流通環節,降低物流成本,真正做到便民超市進村,服務農村消費者,解決農民“買好”“買實惠”的問題,并以鄉村便民超市建設為重點,吸引個體經營戶加入鄉村流通網絡,共同打造覆蓋全市城鄉的消費品流通服務體系,促進農村經濟發展。建成日用消費品配送店460個,從業人員200人,鄉鎮配送比例達70%,村級配送比例達50%。 

  完善信息網絡建設,搞活農產品流通。不斷加強農產品信息網絡建設,及時提供市場供求信息,為“三農”提供綜合信息服務,有效搞活了農產品流通,為我市農村經濟社會發展作出應有的努力。今年以來,維護基層站點15個,采集發布供求信息、地方特產、農業信息、價格行情、彌勒風光、彌勒美食、農業科枝、鄉鎮簡介、市場分析等20多項農業相關信息500多條,網站點擊率20萬次以上,促成農產品交易額500萬元以上。 

  2.發展后勁日趨夯實 

  供銷金融業務有序開展。市供銷社社員股金余額達5.9億元,用于“三農”占用款保持在60%以上,有力促進了我市城鄉經濟和社會的發展;農資小額貸款公司發放貸款2341.5萬元(其中“三農”貸款共計2341.5萬元),實現營業收入267萬元,上繳各項稅費43萬元,實現凈利潤209萬元。 

  基層社綜合改革成效初顯。全市各基層供銷社緊緊圍繞“抓社有企業發展強社”的工作理念,積極推進綜合改革各項工作。西二供銷社建蓋“供銷賓館”,入住率達60%左右;彌陽供銷社積極配合城市棚改工作,改建“藍天藝術幼兒園”,使教學環境上升到全市優質水平;虹溪供銷社集中力量抓股金發展,股金規模占全市股金的30%以上;新哨供銷社融入建制鎮建設,建蓋商住樓實現了社有資產增收;農資公司在抓好農資供應主業的同時,投資礦冶、“紅河水鄉”旅游產品建設,發展“農資小額貸款公司”等,呈現投資、收益多元化特點;竹園供銷社配強班子,實現企業扭虧為盈;朋普供銷社涉足測土配方施肥,促企業增收;土產公司做強煙花爆竹產業促企業發展。 

  3.安全維穩工作抓緊抓實 

  一年來,2件信訪事項均根據職權范圍積極進行了化解。 

  4.扶貧、黨建等各項工作有序推進 

  市供銷社對口幫扶巡檢司鎮拉里黑社區62戶,抽調1名機關干部常駐貧困村并安排工作經費 1.5萬元,安排2萬元幫助掛鉤聯系村開展精準扶貧工作,組織干部職工4次深入貧困戶家中開展收家治家、測算2019年收入等工作,積極宣傳扶貧政策,鼓勵貧困戶增強脫貧信心,增強內生動力。做到系統數據、檔案資料、戶戶清、明白卡填寫內容與扶貧對象真實情況相一致。切實把結對幫扶工作作為密切干群關系,促進機關作風轉變的一件大事,帶著感情,帶著熱情做好幫扶工作,確保脫貧攻堅各項工作全面落實、取得實效。黨建工作中,堅持每月1次支委會、每季度1次黨員大會,堅持每月1次集中理論學習,按要求召開了組織生活會和專題組織生活會。 

  此外,認真做好黨務政務公開、保密、信息、防邪等各項工作,推動了供銷工作的有力開展。 

  5.切實加強黨風廉政建設 

  深入開展學習黨的十九大精神,通過多種形式開展學習宣傳活動;加強黨風廉政建設,堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作與供銷社各項工作有機結合起來,深度融合,認真履行“第一責任人”、“一崗雙責”責任制;認真落實內政治生活、黨員活動日、“三會一課”等制度。 

  6. 牢牢把握正確的政治方向,認真做好新時代意識形態、法制建設等工作。為切實加強對意識形態工作的領導,成立了市供銷社黨組意識形態工作領導小組,印發了《關于進一步加強全市供銷系統意識形態工作的通知》。堅持理論中心組集中學習,及時學習宣傳貫徹黨的十九大精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想。建立了《供銷社新聞發言人及網絡新聞發言人制度》,及時通報供銷工作情況。建立了《輿情收集研判和回應機制》,及時向宣傳部門報送有傾向性、苗頭性的輿情信息和線索。認真抓好機關文化建設,著力推進機關干部思想道德建設,進一步提高干部職工思想道德素質和社會文明程度,為全力推進供銷工作提供強大的思想保障和精神動力。結合供銷實際,將綜治維穩目標責任納入機關工作目標一并考核。認真排查單位內部有無參與邪教組織人員,有無集體越級上訪和群體性事件現象,有無違法犯罪苗頭,實現了“六無”目標。 

  二、部門基本情況 

 ?。ㄒ唬┎块T決算單位構成 

  納入彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。 

 ?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況  

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年末實有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制13人(含參公管理事業編制13人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員13人(含參公管理事業人員13人),其他人員0人。 

  離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。 

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。 

  第二部分  2019年度部門決算表 

 ?。ㄔ斠姼郊?o:p> 

    

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度收入合計3,693,176.83元。其中:財政撥款收入3,352,883.84元,占總收入的90.79%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入340,292.99元,占總收入的9.21%。財政撥款收入與上年3,445,841.5對比,增加92,957.66元,增加的主要原因是人員經費支出增加,其他收入與上年430,000元相比,減少90,000元,減少的主要原因是下屬企業少交管理費。 

  二、支出決算情況說明 

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度支出合計3,720,133.40元。其中:基本支出3,567,133.40元,占總支出的95.89%;項目支出153,000.00元,占總支出的4.11%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年支出3,823,137.76對比減少103,004.36元,減少的主要原因是州級“供銷綜合改革和發展專項資金”撥款較上年減少。 

 ?。ㄒ唬┗局С銮闆r 

  2019年度用于保障彌勒市供銷合作社聯合社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,567,133.40元。與上年3,608,137.76元對比,減少41,004.36元,減少的主要原因是部門厲行節約,縮減公用經費開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.52%。 

 ?。ǘ╉椖恐С銮闆r 

  2019年度用于保障彌勒市供銷合作社聯合社機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出153,000.00元。與上年215,000.00元對比,減少62,000.元,項目資金主要用于合作社建設,基層社提升改造,電子商務平臺建設等。 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況 

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,352,883.84元,占本年支出合計的90.13%。與上年3,445,841.5對比,增加92,957.66元,增加的主要原因是人員經費支出增加。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(類)支出7,800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于下屬黨總支的經費支出。 

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    8.社會保障和就業(類)支出1,141,911.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的34.06%。主要用于遺屬補助、醫療保險、職工養老保險繳費等支出。 

    9.衛生健康(類)支出142,928.40元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.26%。 

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    15.商業服務業等(類)支出2,060,244.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的61.45%。主要用于機關在職人員和離退休人員工資及公用經費支出。 

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4900.00元,支出決算為908.00元,完成預算的18.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為908.00元,完成預算的18.53%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格落實中央八項規定,厲行節約,控制接待支出,公務接待支出縮減力度較大。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少1,322.00元,下降-59.28%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元;公務用車購置及運行費支出決算0.00元;公務接待費支出決算減少1,322.00元,下降-59.28%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:在沒有因公出國境和公務購車及運行費用的情況下,嚴格控制接待支出,公務接待支出縮減力度較大。 

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出908.00元,占100.00%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 

  2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中: 

  公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。 

  公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出908.00元。其中: 

  國內接待費支出908.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級單位調研工作,下級基層供銷社的公務接待相關工作,產生的國內接待接待1批次13人次發生的接待支出。 

  國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  彌勒市供銷合作社聯合社部門2019年機關運行經費支出167,033.00元,與上年對比175,881.00,對比減少8,848.00元,降低5.03%,降低的主要原因是機關工會經費財政預算支出標準減低,工會經費相應支出減少,加之部門厲行節約,嚴格控制各種支出。部門機關運行經費主要用于辦公費21,832.45元、物業管理費2,013.05元、公務接待費908.00元、工會經費11,173元,其他交通費用124,326.5元、辦公設備購置支出6,780.00元。 

  二、國有資產占用情況 

  截至2019年12月31日,彌勒市供銷合作社聯合社部門資產總額84,414.74元,其中,流動資產46,040.54元,固定資產38,374.20元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少172,640.90元,其中;流動資產減少156,932.10元,固定資產減少15,708.80元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產5項,賬面原值14,900.00元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。 

國有資產占有使用情況表 

 

 

 

單位:元 

 

項目 

行次 

資產總額 

流動資產 

固定資產 

對外投資/有價證券 

在建工程 

無形資產 

其他資產 

 

小計 

房屋構筑物 

車輛 

單價200萬以上大型設備 

其他固定資產 

 

 

欄次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

合計 

1 

84414.74 

46040.54 

38374.2 

 

 

 

8374.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 

 

    

  三、政府采購支出情況 

  2019年度,部門政府采購支出總額18,780.00元,其中:政府采購貨物支出18,780.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額18,780.00元,占政府采購支出總額的100.00%。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事項情況說明 

  無 

  六、相關口徑說明 

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模叭苯涃M決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

   財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

  項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。如:

  供銷發展資金:為改善我州“三農”融資環境,加快推進我州農村現代流通網絡體系建設,支持供銷合作社改革發展,貫徹落實《中共紅河州委 紅河州人民政府關于印發〈紅河州全面深化農村改革總體方案〉及4個專項方案的的通知》以及《中共紅河州委 紅河州人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》有關規定,設立“供銷發展資金”。    

    

  監督索引號53250400547501111 

吉林十一选五走势图表遗漏手机版